目錄

一、基本職能及主要工作......................... - 3 -

（一）自貢市第三人民醫(yī)院部門職能簡介。....... - 3 -

（二）自貢市第三人民醫(yī)院部門2023年重點工作。 - 4 -

二、部門概況................................... - 7 -

三、收支預(yù)算情況說明........................... - 8 -

（一）收入預(yù)算情況........................... - 8 -

（二）支出預(yù)算情況........................... - 8 -

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明................... - 8 -

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明............... - 9 -

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....... - 9 -

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況........... - 9 -

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....... - 9 -

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明.............. - 10 -

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況........... - 10 -

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................ - 11 -

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明.............. - 11 -

十、其他重要事項的情況說明.................... - 11 -

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況...................... - 11 -

（二）政府采購情況.......................... - 12 -

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況.................. - 12 -

（四）績效目標設(shè)置情況...................... - 12 -

十一、名詞解釋................................ - 14 -

一、基本職能及主要工作

（一）自貢市第三人民醫(yī)院職能簡介

醫(yī)院地處自貢市城鄉(xiāng)結(jié)合部貢井區(qū)，是自貢西部區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，承擔(dān)著貢井轄區(qū)及周邊榮縣、威遠等區(qū)縣廣大人民群眾的診治、康復(fù)、保健、預(yù)防，以及危急重癥疾病的救治，以及區(qū)域內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和臨床教學(xué)等工作任務(wù)。

醫(yī)院始建于1950年，是一所集醫(yī)、教、研、防為一體，?？铺厣怀龅膱@林式國家三級甲等綜合性醫(yī)院、國家級“愛嬰醫(yī)院”、四川省高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地、四川省首批護士規(guī)范化培訓(xùn)基地、建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點醫(yī)院；由我院牽頭的醫(yī)共體被國家衛(wèi)健委確定為縣域內(nèi)緊密型醫(yī)共體示范點。曾先后榮獲“自貢市最佳文明單位”“自貢市委‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子”“先進黨組織”“全省衛(wèi)生系統(tǒng)民主評議行風(fēng)工作成效顯著單位”“全省衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體”和“全省城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對口支援工作表現(xiàn)突出集體”等榮譽稱號。

醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，年門診50余萬人次，住院3.2萬余人次。擁有CT、核磁共振、DSA、乳腺鉬靶X線機、DR和CR成像系統(tǒng)、移動C臂X光機、彩超、全自動生化分析儀、超聲內(nèi)鏡、膠囊內(nèi)鏡、小腸鏡、各系統(tǒng)腔鏡、血濾機、血透機、連續(xù)性血液凈化裝置等一批先進實用的高精尖設(shè)備，有全省一流的PCR實驗室。

醫(yī)院擁有國家級胸痛中心和高級卒中中心；省級重點?？疲合瘍?nèi)科、腎病內(nèi)科、心血管內(nèi)科、胸外科、檢驗科；市級重點?？疲汗强啤嚎?、耳鼻咽喉頭頸外科、呼吸內(nèi)科、護理學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、康復(fù)科、眼科、藥劑科；市級質(zhì)控中心：自貢市腎病醫(yī)療質(zhì)量控制中心、自貢市胸外科質(zhì)量控制中心、自貢市心內(nèi)科醫(yī)療質(zhì)量控制中心、自貢市藥事質(zhì)量管理控制中心；牽頭組建了自貢市腎病?？坡?lián)盟和貢井區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體；微創(chuàng)技術(shù)獨具特色和優(yōu)勢，享譽川南。 　

（二）自貢市第三人民醫(yī)院2023年重點工作

1.全面加強黨的建設(shè)，推進黨建業(yè)務(wù)相融共進

抓實抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹，繼續(xù)圍繞“七種能力”提升，加強班子建設(shè)。加強對專家型黨務(wù)干部的黨務(wù)知識培養(yǎng)，持續(xù)規(guī)范黨員學(xué)習(xí)教育。抓好思想政治建設(shè)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。加大對民主黨派工作支持，為黨派發(fā)展建設(shè)提供保障。

2.筑牢拒腐防變思想根基，營造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境

圍繞落實黨的二十大戰(zhàn)略部署強化政治監(jiān)督，建立各類監(jiān)督貫通協(xié)同機制，精準發(fā)力做實做細日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，開展常態(tài)化廉潔教育。深化推進行業(yè)領(lǐng)域突出問題專項治理、“以案促改”等整治工作，營造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

3.以精細化管理為抓手，提升運營管理水平

構(gòu)建運營管理組織體系，成立事業(yè)發(fā)展科，探索職能科室聯(lián)合辦公，切實降低人力成本。優(yōu)化績效工資分配方案，充分發(fā)揮其正向激勵作用。加強醫(yī)院財務(wù)分析和監(jiān)督,規(guī)范醫(yī)院財務(wù)行為,提高資金使用效益。推行全面預(yù)算管理和全成本管理，提高醫(yī)院精細化管理水平。

4.深耕學(xué)科建設(shè)，提升核心競爭力

圍繞科室“六個一工程，啟動院級高峰學(xué)科建設(shè)、特色專病中心建設(shè)，建立學(xué)科建設(shè)評價考核機制、醫(yī)生能力評價體系，打造一批院級高峰學(xué)科、特色專病診療中心、優(yōu)勢學(xué)科集群。力爭創(chuàng)建1個省級和3個市級臨床重點專科建設(shè)項目，確保省、市級醫(yī)學(xué)重點專科順利通過驗收及動態(tài)評審。

5.健全醫(yī)療質(zhì)量管理體系，推動醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進

嚴格貫徹“以評促建、以評促改、評建并舉、重在內(nèi)涵”的方針，狠抓質(zhì)量與安全，常態(tài)化開展日常工作。推進臨床路徑與單病種質(zhì)量控制工作，實現(xiàn)55%以上出院患者按照臨床路徑管理。按照公立醫(yī)院績效考核、臨床專科服務(wù)能力評價等要求，加強指標內(nèi)涵提升以及數(shù)據(jù)質(zhì)控，國家三級公立醫(yī)院績效考核成績較上年度提升100名，達B+級。

6.多措并舉激發(fā)智力效益，賦能醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展

堅持“一路一庫一樹”人才戰(zhàn)略，優(yōu)化人才成長環(huán)境，引培德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才。啟動并開展2023年中層干部換屆工作，推進中層干部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。探索實施“云梯計劃[1]”，建設(shè)醫(yī)院技能型骨干人才進一步成長的培養(yǎng)工程。

7.精耕細作持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)步推進科研教學(xué)工作

修訂醫(yī)院《科研獎懲辦法》，調(diào)動職工科研積極性，提高科研水平。組織各級各類科研項目申報，力爭獲得科技進步二等獎1項；發(fā)表SCI及核心期刊論文20篇以上。積極籌備住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地申報工作，辦好護士規(guī)培基地。

8.推進信息化建設(shè)，勾畫智慧醫(yī)院發(fā)展藍圖

推進業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)，啟動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)、完成院內(nèi)心電系統(tǒng)建設(shè)及影像系統(tǒng)升級，啟動慢病管理系統(tǒng)建設(shè)，臨床決策支持系統(tǒng)，完成自助設(shè)備升級改造，完成電子票據(jù)系統(tǒng)建設(shè)。

9.深入推進醫(yī)共體建設(shè)，打通服務(wù)群眾“最后一公里”

通過學(xué)科共建、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，穩(wěn)步提升區(qū)域內(nèi)就診率。加強醫(yī)共體內(nèi)臨床科室的同質(zhì)化管理及培訓(xùn)，進一步提升基層的臨床技能和服務(wù)能力。以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為抓手，加強“兩病”患者健康教育和健康管理，深入推進醫(yī)防融合。

10.因時因勢優(yōu)化防控措施，認真落實新階段各項舉措

完整、準確、全面貫徹落實新的防控優(yōu)化政策，迅速將工作重心轉(zhuǎn)移到“保健康、防重癥”的新要求上來，切實做好新冠病毒感染者的醫(yī)療救治工作。

11.堅持醫(yī)院公益屬性，踐行社會責(zé)任當(dāng)擔(dān)

堅持醫(yī)院公益性，深入開展對口支援幫扶工作，繼續(xù)落實對口支援會理市和旺蒼縣人民醫(yī)院對口幫扶任務(wù)。加大對薄弱地區(qū)的對口支援力度，派駐醫(yī)務(wù)人員對口幫扶醫(yī)共體基層單位。

12.加強醫(yī)院文化建設(shè)，促進醫(yī)院和諧發(fā)展

強化醫(yī)院文化塑造，打造特色文化品牌，發(fā)揮宣傳的引領(lǐng)作用、導(dǎo)向作用、凝聚作用、規(guī)范作用。搭建全方位的宣傳平臺，開拓新興陣地，大力推進融媒體發(fā)展。組織開展形式多樣的文體活動和勞動競賽，營造良好和諧的醫(yī)院文化氛圍，增強職工的歸屬感和凝聚力，讓職工共享醫(yī)院發(fā)展成果。

13.全力推進項目建設(shè)，傾心優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境

推進門急診及業(yè)務(wù)大樓工程項目建設(shè)，確定項目二裝設(shè)計方案和專項工程深化設(shè)計方案，5月底前實現(xiàn)主體工程封頂，12月底前實現(xiàn)現(xiàn)有門診樓的搬遷投用。

14.全面壓實安全責(zé)任，筑牢安全生產(chǎn)防線

加強醫(yī)院安全維穩(wěn)管理，層層落實主體責(zé)任，將責(zé)任落實到最小單元。強化隱患排查整治，堅決將隱患消除在萌芽狀態(tài)。常態(tài)化開展掃黑除惡治亂、整治養(yǎng)老詐騙工作，堅決預(yù)防黑惡勢力、保護傘、醫(yī)托、黑護工、詐騙等亂象在醫(yī)院發(fā)生。

二、部門概況

自貢市第三人民醫(yī)院為自貢市衛(wèi)生健康委員會下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，自貢市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。自貢市第三人民醫(yī)院2023年收支總預(yù)算59981.91萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加4962.23萬元，主要原因是預(yù)計醫(yī)院業(yè)務(wù)量的增加。

（一）收入預(yù)算情況

自貢市第三人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算59981.91萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入306.71萬元，占0.51%，事業(yè)收入51386.6，占85.67%，其他收入8288.6萬元，占13.82%。

（二）支出預(yù)算情況

自貢市第三人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算59981.91萬元，其中：基本支出28736.48萬元，占47.91%；項目支出31245.43萬元，占52.09%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

自貢市第三人民醫(yī)院2023年財政撥款收支總預(yù)算306.71萬元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加2.55萬元，主要原因是離休費的增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入306.71萬元，本年政府性基金收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元，事業(yè)收入51386.6，其他收入8288.6萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出1760.21萬元、衛(wèi)生健康支出57436.7萬元、住房保障支出785萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明　　

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

自貢市第三人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款306.71萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.55萬元。主要是離休離休費的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出306.71萬元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

1.一般公共服務(wù)（類）（款）（項）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：無。

2.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05:2023年預(yù)算數(shù)為261萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）02:2023年預(yù)算數(shù)為45.71萬元，主要用于：離休費41.21萬元、離休人員特殊管理費4.5萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）（款）（項）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：無。

4.住房保障（類）（款）（項）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：無?！?/span>

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

自貢市第三人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出306.71萬元，其中：

　　人員經(jīng)費302.21萬元，主要包括：社會保險繳費261萬元、離休費41.21萬元等支出。

公用經(jīng)費4.5萬元，主要包括：離休人員特殊管理費4.5萬元等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

自貢市第三人民醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，較2022年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較2022年預(yù)算持平。

2023年擬安排出國（境）團組0個，0人次。主要包括：無（團組名稱、出訪地點）等，計劃完成：無。

（二）公務(wù)接待費0萬元，較2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支，預(yù)計接待0批次，0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，較2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車11輛，其中：轎車0輛，越野車1輛，多功能乘用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元，較2022年預(yù)算持平，擬購置公務(wù)用車0輛，主要用于無。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，較2022年預(yù)算持平。主要用于0輛公務(wù)用車（燃油、維修、保險）等方面支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明　

自貢市第三人民醫(yī)院2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元。主要用于無。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　自貢市第三人民醫(yī)院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，自貢市第三人民醫(yī)院為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年，自貢市第三人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算11661.39萬元，較2022年增長8.55%，主要用于采購辦公設(shè)備257.35萬元、公車運行維護67.06萬元、物業(yè)管理服務(wù)837萬元、安全服務(wù)費200萬元、專用設(shè)備4380.98萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置704萬元、維修（護）費2474萬元、大型修繕600萬元、其他2141萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年底，自貢市第三人民醫(yī)院所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛（包括應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車2輛）、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。部門價值100萬元以上大型設(shè)備38臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2023年自貢市第三人民醫(yī)院所有專項項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

重點項目預(yù)算績效目標情況是：

1. 自貢市第三人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升（門急診及業(yè)務(wù)大樓）工程專項債券利息，績效目標：保證及時足額支付自貢市第三人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升（門急診及業(yè)務(wù)大樓）工程專項債券2023年度利息支出714萬元。

2. 自貢市第三人民醫(yī)院濟慈醫(yī)療部、馬吃水社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝飾工程，績效目標：通過關(guān)于項目功能定位和學(xué)科布局的內(nèi)部決策程序；完善平面布局方案，完成醫(yī)療流程和衛(wèi)生學(xué)審查；完成項目施工圖設(shè)計；完成項目預(yù)算編制、財政投資評審；編制完成政府采購需求方案和審查；完成政府采購，確定施工單位和簽訂合同；完成現(xiàn)場裝飾施工和驗收投用。目前，該項目已完成方案擬擬訂等前期工作，正在完善施工圖設(shè)計等后續(xù)工作。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4. 一般公共服務(wù)（類）****（款）行政運行（項）：指自貢市第三人民醫(yī)院行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

5. 社會保障和就業(yè)（類）****（款）****（項）：指自貢市第三人民醫(yī)院用于保障養(yǎng)老和職業(yè)年金的支出。

6.事業(yè)單位離退休208（類）05（款）02（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

綜合醫(yī)院210（類）02（款）01（項）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

事業(yè)單位醫(yī)療210（類）11（款）02（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

住房公積金221（類）02（款）01（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　附件： 表1.部門收支總表
　　　 表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）　　　　　

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.項目績效目標

表7.整體績效目標