院務(wù)公開(kāi)

中共自貢市第三人民醫(yī)院委員會(huì)

關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報(bào)

根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2019年6月5日至7月5日，市委第一巡察組對(duì)市第三人民醫(yī)院進(jìn)行了巡察，9月2日，市委巡察組反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段性進(jìn)展情況通報(bào)如下。

一、黨的政治建設(shè)方面

（一）醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠

1.結(jié)構(gòu)、分工不合理

整改情況：第一項(xiàng)正在推進(jìn)中；第二項(xiàng)已整改。

一是與上級(jí)組織部門(mén)聯(lián)系，爭(zhēng)取支持，有效解決領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)構(gòu)問(wèn)題。

二是2019年10月14日召開(kāi)黨委會(huì)對(duì)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子分工進(jìn)行調(diào)整，報(bào)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)和黨組織同意后印發(fā)《中共自貢市第三人民醫(yī)院委員會(huì)關(guān)于醫(yī)院調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工的通知》。

2.大局意識(shí)不強(qiáng)，整體合力不夠

整改情況：已整改。

一是為保證將主要精力放在管理工作上，涉及的領(lǐng)導(dǎo)干部主動(dòng)減少用于醫(yī)療業(yè)務(wù)、診治患者工作時(shí)間，每年工作總時(shí)間中出門(mén)診、手術(shù)、臨床工作查房時(shí)間控制在總工作時(shí)間的五分之一；通過(guò)限制日專(zhuān)科門(mén)診掛號(hào)量、開(kāi)展周末門(mén)診、手術(shù)等措施，將主要精力放在管理工作上。

二是2019年10月，根據(jù)市委巡察整改工作要求，醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)了以“剖析巡察反饋問(wèn)題、深入推進(jìn)巡察整改”為主題的巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，確保巡察整改任務(wù)堅(jiān)決有效落實(shí)。

三是2019年11月，黨委書(shū)記與班子成員之間、領(lǐng)導(dǎo)班子成員與分管科室負(fù)責(zé)人、廉政重點(diǎn)崗位人員開(kāi)展談心談話和廉政提醒談話工作，強(qiáng)化院科兩級(jí)責(zé)任人及重點(diǎn)崗位人員擔(dān)當(dāng)履責(zé)意識(shí)。

四是結(jié)合開(kāi)展“不忘初心 牢記使命”主題教育活動(dòng)，開(kāi)展黨章、《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī)和《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)。

3.三是干事創(chuàng)業(yè)、開(kāi)拓創(chuàng)新精神不夠

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

一是醫(yī)院黨委每月安排部署黨委中心組、黨員組織生活、職工政治學(xué)習(xí)內(nèi)容，學(xué)習(xí)黨的十九大精神、十九屆四中全會(huì)精神、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》等，通過(guò)主題教育基本實(shí)現(xiàn)了理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率。

二是2019年11月，邀請(qǐng)四川省直機(jī)關(guān)黨校教授來(lái)院進(jìn)行“不忘初心、牢記使命”主題教育專(zhuān)題黨課講授，促進(jìn)黨性修養(yǎng)的提升。

三是繼續(xù)深化對(duì)標(biāo)管理工作。按照對(duì)標(biāo)管理工作實(shí)施方案，各板塊牽頭科室積極推進(jìn)。2019年7月，自貢市衛(wèi)生健康委舉行對(duì)標(biāo)管理工作推進(jìn)會(huì)，醫(yī)院黨委副書(shū)記、院長(zhǎng)章成就醫(yī)院對(duì)標(biāo)管理工作情況進(jìn)行了匯報(bào)、交流，推動(dòng)工作逐步實(shí)施。

（二）深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革存在差距

1.法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)試點(diǎn)成效不明顯

整改情況：持續(xù)推進(jìn)。

因上級(jí)部門(mén)已暫停法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)試點(diǎn)工作，現(xiàn)處于暫停狀態(tài)。醫(yī)院積極與上級(jí)部門(mén)對(duì)接，一旦上級(jí)重啟試點(diǎn)工作，醫(yī)院積極推進(jìn)。

2.醫(yī)療服務(wù)品牌效應(yīng)不強(qiáng)

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

一是醫(yī)院開(kāi)展“三級(jí)甲等”綜合醫(yī)院評(píng)審，健全完善醫(yī)院內(nèi)部管理，豐富醫(yī)院文化、技術(shù)內(nèi)涵，持續(xù)提升醫(yī)院影響力。2019年9月順利接受了三級(jí)甲等醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

二是厚植醫(yī)院文化建設(shè)，提煉醫(yī)院文化內(nèi)涵，修訂完善醫(yī)院文化建設(shè)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)、思想政治及宣傳工作制度，印發(fā)2019版《員工手冊(cè)》，強(qiáng)化院訓(xùn)、愿景、宗旨、辦院方針、核心價(jià)值觀、精神、發(fā)展戰(zhàn)略及理念，在醫(yī)院中心花園建成醫(yī)院思想文化宣傳陣地，樹(shù)立先進(jìn)典型，強(qiáng)化職工凝聚力、自豪感。

三是通過(guò)推進(jìn)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)外宣傳力度，完善宣傳效果評(píng)價(jià)，樹(shù)立醫(yī)院文化服務(wù)品牌。

四是持續(xù)發(fā)力深化改革，積極探索創(chuàng)新醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制，加快現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，積極探索推進(jìn)編制備案管理，加強(qiáng)對(duì)外合作，借腦引智加快發(fā)展。

五是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，制定《高層次人才管理辦法》，鼓勵(lì)醫(yī)院現(xiàn)有高層次人才發(fā)揮作用。通過(guò)“三箐”人才工程培育中青年人才隊(duì)伍，柔性引進(jìn)急需的高層次人才，充實(shí)醫(yī)院專(zhuān)家人才隊(duì)伍。

六是著力學(xué)科建設(shè)，堅(jiān)持走大專(zhuān)科小綜合、差異化的專(zhuān)科建設(shè)發(fā)展道路。通過(guò)了全國(guó)胸痛中心（基層版）認(rèn)證、全國(guó)卒中中心、國(guó)家級(jí)臨床藥物試驗(yàn)基地。下一步將結(jié)合救治中心建設(shè)及省、市重點(diǎn)專(zhuān)科創(chuàng)建，補(bǔ)齊技術(shù)短板，擴(kuò)大專(zhuān)科影響力，建立區(qū)域性的專(zhuān)科診療中心。

七是制定大力振興發(fā)展門(mén)診，強(qiáng)化急診急救能力建設(shè)，著手開(kāi)展急診科功能布局和診療流程改造、濟(jì)慈醫(yī)療部發(fā)展定位及整體裝修改造；打造名醫(yī)名科，開(kāi)展無(wú)節(jié)假日全天候門(mén)診和周末名醫(yī)門(mén)診，建成名醫(yī)工作室；加強(qiáng)高級(jí)卒中中心對(duì)外學(xué)術(shù)交流，全國(guó)業(yè)內(nèi)影響力顯著提升，手術(shù)量較去年增長(zhǎng)近30%。

3.醫(yī)聯(lián)體建設(shè)牽頭作用發(fā)揮不夠

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

完善醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部管理制度，開(kāi)展醫(yī)聯(lián)體內(nèi)管理體制改革和基層幫扶工作，下派優(yōu)秀專(zhuān)家到醫(yī)聯(lián)體內(nèi)單位任職，建成醫(yī)聯(lián)體內(nèi)檢查檢驗(yàn)等中心，完成遠(yuǎn)程醫(yī)療診治、會(huì)議教學(xué)培訓(xùn)系統(tǒng)建設(shè)并投入使用；開(kāi)展醫(yī)聯(lián)體內(nèi)成員單位醫(yī)療衛(wèi)生能力提升工程，建立分級(jí)診療，開(kāi)展疾病三級(jí)預(yù)防和連續(xù)管理，開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

（三）執(zhí)行黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)格

1.集體決策機(jī)制不完善

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

2018年2月，已取消黨政聯(lián)席會(huì)，做到黨委會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)單獨(dú)收集議題、單獨(dú)召開(kāi)。制定并修訂完善《黨委工作細(xì)則》《黨委例會(huì)制度》《黨委議事規(guī)則》《院長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則》和議事程序。修訂完善《“三重一大”集體決策制度》，凡屬重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金安排先由院長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過(guò)、再提請(qǐng)?jiān)狐h委會(huì)議研究決定。

2.執(zhí)行回避制度不嚴(yán)格

整改情況：已整改。

修訂完善《回避制度》，在醫(yī)院層面各項(xiàng)討論決策等會(huì)議中，討論內(nèi)容凡涉及到與會(huì)人員及其配偶、子女、親屬或可能影響公正的特定關(guān)系人的情況，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行回避制度。

3.個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告不完整

整改情況：已整改。

2018年8月，涉及的干部已向上級(jí)組織作出漏報(bào)情況說(shuō)明。2019年領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》。

二、黨的思想建設(shè)方面

（一）思想政治工作開(kāi)展不深不細(xì)

1.學(xué)習(xí)氛圍不濃

整改情況：已整改。

一是嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，每月安排黨委中心組、黨員及職工學(xué)習(xí)內(nèi)容，借助“鹽都先鋒”平臺(tái)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和督導(dǎo)。

二是制定《兼職師資建設(shè)與聘任管理規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)師資后備力量的培訓(xùn)與考核。制定《繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目申報(bào)、舉辦及考核規(guī)定》，規(guī)范和鼓勵(lì)醫(yī)務(wù)人員申報(bào)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目，提高醫(yī)務(wù)人員的主動(dòng)性、參與性和積極性。

2.深入一線科室少

整改情況：已整改。

一是制定《醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)深入聯(lián)系服務(wù)科室制度》《職能部門(mén)巡查制度》等聯(lián)系服務(wù)群眾制度，定期通過(guò)職能部門(mén)巡查、行政查房、院領(lǐng)導(dǎo)深入所聯(lián)系各科室等方式聽(tīng)取一線科室意見(jiàn)，院領(lǐng)導(dǎo)定期到所聯(lián)系的黨支部講黨課，深入了解一線職工思想狀態(tài)，凝民心助動(dòng)力，為醫(yī)院中心工作服好務(wù)。

二是2017年開(kāi)展“三甲”創(chuàng)建工作問(wèn)卷調(diào)查，97%的職工對(duì)“三甲”創(chuàng)建持支持態(tài)度；2018年至2019年8月，邀請(qǐng)管理、醫(yī)療、護(hù)理、院感等四類(lèi)省級(jí)評(píng)審專(zhuān)家專(zhuān)題指導(dǎo)創(chuàng)建工作，為職工找準(zhǔn)創(chuàng)建方向；2019年8月召開(kāi)三甲創(chuàng)建沖刺動(dòng)員會(huì)，明確創(chuàng)建目標(biāo)，樹(shù)立信心，鼓舞士氣，凝心聚力。

三是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)以思想文化、高層次人才缺乏、名優(yōu)學(xué)科不多、醫(yī)療質(zhì)量與安全、精細(xì)化管理與管理效能等為切入點(diǎn)開(kāi)展調(diào)查研究，聽(tīng)民意、找癥結(jié)、謀思路，完成了調(diào)研報(bào)告7篇，為進(jìn)一步改進(jìn)工作質(zhì)量和作風(fēng)及醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供了依據(jù)。

3.回應(yīng)職工關(guān)切不夠

整改情況：第一項(xiàng)已整改，第二項(xiàng)正在整改中。

一是院工會(huì)對(duì)職工在日常工作中反映的問(wèn)題，嚴(yán)格首問(wèn)負(fù)責(zé)制，并落實(shí)相關(guān)職能科室回應(yīng)解決，對(duì)暫不能解決的問(wèn)題向職工做好解釋。召開(kāi)2020年職工代表大會(huì)，會(huì)后職工意見(jiàn)建議在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行梳理歸納，對(duì)能夠解決的問(wèn)題進(jìn)行責(zé)任分工，確定解決時(shí)限，及時(shí)反饋，對(duì)暫時(shí)不具備條件的意見(jiàn)建議，相應(yīng)職能部門(mén)做好溝通解釋?zhuān)⒃诠ぷ髦蟹e極創(chuàng)造條件解決。

二是將院務(wù)、科務(wù)公開(kāi)工作納入科室年度目標(biāo)考核。2019年10月已完成科務(wù)公開(kāi)監(jiān)督檢查考核工作，考核結(jié)果在全院進(jìn)行通報(bào)。2020年3月前將完成院務(wù)公開(kāi)監(jiān)督檢查考核。

4.醫(yī)院文化“正能量”彰顯不足

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

一是2019年組織開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育和警示教育活動(dòng)，參觀革命先輩吳玉章、盧德銘故居，觀看作風(fēng)教育專(zhuān)題片、廉政警示教育片，學(xué)習(xí)討論典型案例匯編、懺悔實(shí)錄、案件警示錄等，接受思想洗禮。

二是開(kāi)展先進(jìn)文藝文化惠民活動(dòng)，激勵(lì)和引導(dǎo)黨員和職工增強(qiáng)使命感和責(zé)任感，弘揚(yáng)正能量。組織參加革命歌曲傳唱活動(dòng)、建國(guó)70周年“我和我的祖國(guó)”快閃活動(dòng)、“壯麗70年 醫(yī)者新時(shí)代”演講比賽、道德講堂等活動(dòng)。開(kāi)展義診、健康大講堂、志愿者服務(wù)等主題教育實(shí)踐活動(dòng)。開(kāi)展2019年先進(jìn)工作者、巾幗示范標(biāo)兵、市級(jí)巾幗示范崗、最美醫(yī)生、最美護(hù)士評(píng)選活動(dòng)。

三是抵制各種歪風(fēng)邪氣和行業(yè)不正之風(fēng)，對(duì)三甲創(chuàng)建期間履責(zé)不力的責(zé)任人及管理者進(jìn)行了問(wèn)責(zé)追責(zé)處理。

5.對(duì)群團(tuán)組織引領(lǐng)不夠

整改情況：已整改。

一是加強(qiáng)黨委對(duì)群團(tuán)組織工作的引領(lǐng)，積極指導(dǎo)院團(tuán)委開(kāi)展推優(yōu)工作和健康向上的文藝文化活動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行職代會(huì)工作制度，醫(yī)院重大問(wèn)題須經(jīng)職代會(huì)討論，積極發(fā)揮工會(huì)的民主監(jiān)督作用。

二是聘任的技術(shù)（管理）咨詢?nèi)纹谝褲M，自2020年1月起，根據(jù)干部管理相關(guān)規(guī)定要求，不再續(xù)聘。

（二）績(jī)效改革推進(jìn)滯后，激勵(lì)導(dǎo)向作用發(fā)揮不好

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

一是推進(jìn)績(jī)效改革工作，建立按照工作實(shí)績(jī)、優(yōu)勞優(yōu)酬原則的激勵(lì)分配機(jī)制，完善和細(xì)化績(jī)效考核指標(biāo)體系，加強(qiáng)成本核算和控制，充分考慮技術(shù)能力、崗位風(fēng)險(xiǎn)等要素，突出崗位工作量、服務(wù)質(zhì)量的考量，充分發(fā)揮績(jī)效的激勵(lì)導(dǎo)向作用。醫(yī)院現(xiàn)已按計(jì)劃安排人員參加績(jī)效管理相關(guān)培訓(xùn)，績(jī)效工資改革工作已正式啟動(dòng)。

二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理人員責(zé)任心、基本工作技能和溝通表達(dá)能力培養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效核算復(fù)核，2018年9月起實(shí)行衛(wèi)生材料信息化管理和自動(dòng)控制，通過(guò)信息系統(tǒng)管控，確保核算的準(zhǔn)確性。

（三）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

一是醫(yī)院黨委成立意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際制定關(guān)于落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制制度，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，并將意識(shí)形態(tài)工作與黨員、職工的日常教育管理結(jié)合。

二是院黨委定期研究意識(shí)形態(tài)工作，及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的重大情況并提出建設(shè)性意見(jiàn)。

三是把習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話精神和各級(jí)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署納入中心組及干部職工理論學(xué)習(xí)計(jì)劃并抓好落實(shí)，嚴(yán)格中心組理論學(xué)習(xí)形式，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)討論。

四是落實(shí)談心談話制度，及時(shí)掌握黨員、干部職工思想狀況，科學(xué)研判、及時(shí)糾正思想觀念存在偏差的問(wèn)題。

三、黨的組織建設(shè)方面

（一）黨建工作責(zé)任制落實(shí)不力

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見(jiàn)》，發(fā)揮醫(yī)院黨委把方向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用。加強(qiáng)黨委對(duì)醫(yī)院工作的領(lǐng)導(dǎo)，黨委會(huì)議題嚴(yán)格按照醫(yī)院黨委議事規(guī)則等制度落實(shí)。強(qiáng)化班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”，樹(shù)立抓黨建促發(fā)展思想，把黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入班子效能工作考核。

（二）黨的組織生活不嚴(yán)格

1.黨支部設(shè)置不合理

整改情況：正在整改中。

按照《四川省加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)實(shí)施辦法》要求，2020年6月前，開(kāi)展黨支部換屆工作，將黨支部建在科室，黨支部書(shū)記由中共黨員的科主任擔(dān)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。

2.黨支部學(xué)習(xí)活動(dòng)開(kāi)展得不好

整改情況：已整改。

2017年12月起，嚴(yán)格執(zhí)行組織生活會(huì)制度，對(duì)各黨支部政治學(xué)習(xí)定期開(kāi)展督查和日常工作檢查。利用“鹽都先鋒”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)，對(duì)黨組織工作進(jìn)行管理和學(xué)習(xí)教育。

3.部分黨員表率作用不夠

整改情況：已整改

一是按照實(shí)施方案穩(wěn)步推進(jìn)“不忘初心 牢記使命”主題教育。開(kāi)展黨委中心組集中學(xué)習(xí)、黨支部“三會(huì)一課”30余次，院黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及黨支部書(shū)記講黨課12次；邀請(qǐng)專(zhuān)家輔導(dǎo)講黨課1次，編發(fā)推送學(xué)習(xí)微信37條。

二是制定《黨風(fēng)行風(fēng)問(wèn)責(zé)實(shí)施細(xì)則》《中層管理干部問(wèn)責(zé)辦法（試行）》，加強(qiáng)黨員及中層干部管理。

三是召開(kāi)黨支部書(shū)記會(huì)，學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策及上級(jí)黨組織工作部署，修訂《黨委書(shū)記職責(zé)》《黨支部書(shū)記職責(zé)》，強(qiáng)化黨建工作職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)黨支部工作的督查。各黨支部按照院黨委工作部署，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”黨內(nèi)政治生活制度，加強(qiáng)黨員黨性修養(yǎng)，發(fā)揮表率作用。

4.黨務(wù)干部隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)

整改情況：第一項(xiàng)正在整改中，第二項(xiàng)已整改。

一是通過(guò)黨支部換屆，把黨支部建在科室，增加黨務(wù)干部投入，保障各黨支部黨務(wù)干部比例合理。

二是積極組織醫(yī)院黨務(wù)干部參加上級(jí)組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2019年12月，醫(yī)院派出黨支部書(shū)記參加市衛(wèi)生健康委組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

（三）人才隊(duì)伍建設(shè)存在短板

1.黨管人才作用發(fā)揮不明顯

整改情況：已整改。

一是嚴(yán)格黨管人才理念，人才梯隊(duì)構(gòu)建、人才培養(yǎng)等工作均須通過(guò)院黨委會(huì)審議后執(zhí)行。提高人才經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保障人才建設(shè)，2020年人才建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加80萬(wàn)元。

二是修訂《高層次人才管理辦法》，擴(kuò)大人才范圍，增設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目，提高獎(jiǎng)勵(lì)力度，細(xì)化考核措施，保障創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)積極性。完善制定《“三箐”人才工程培養(yǎng)方案》，加快“三箐工程”人才建設(shè)的推進(jìn)實(shí)施，現(xiàn)正在開(kāi)展育箐、優(yōu)箐、杰箐培養(yǎng)對(duì)象甄選工作，切實(shí)推動(dòng)人才培養(yǎng)工作。

2.人才流失現(xiàn)象較為突出

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

一是大力推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，按步驟推進(jìn)醫(yī)院“十三五”規(guī)劃，做好醫(yī)療質(zhì)量安全、醫(yī)療服務(wù)等“十個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，統(tǒng)籌布局、協(xié)調(diào)推進(jìn)，加強(qiáng)醫(yī)院硬實(shí)力。

二是針對(duì)性開(kāi)展多層次職工座談會(huì)，定期開(kāi)展職工思想動(dòng)態(tài)調(diào)研，適時(shí)分析，及時(shí)掌握職工思想動(dòng)態(tài)，做好應(yīng)對(duì)舉措。實(shí)行多元化新進(jìn)職工崗前培訓(xùn)中模式，營(yíng)造人才孵化的良好氛圍。2019年8月已開(kāi)展本年度新進(jìn)職工崗前培訓(xùn)。

三是啟動(dòng)人才流失責(zé)任追究機(jī)制，根據(jù)職工離職原因，對(duì)人才流失嚴(yán)重的部門(mén)和科室負(fù)責(zé)人開(kāi)展責(zé)任追究。

（四）選人用人存在薄弱環(huán)節(jié)

整改情況：已整改。

一是開(kāi)展2019年中層管理干部選拔任用，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔的規(guī)定和程序。

二是加強(qiáng)干部檔案管理，啟動(dòng)干部檔案數(shù)字化管理，制定《人事檔案管理制度》《人事檔案管理工作人員職責(zé)》，對(duì)新入干部檔案嚴(yán)查嚴(yán)管，及時(shí)更新補(bǔ)充檔案材料。開(kāi)展干部檔案清理工作，對(duì)存在缺陷的檔案，按程序完善檔案資料和進(jìn)行重新認(rèn)定工作。

四、黨的作風(fēng)建設(shè)方面

（一）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不徹底

1.行動(dòng)遲緩

整改情況：第一項(xiàng)已整改，第二項(xiàng)正在整改中。

一是開(kāi)展科研管理情況調(diào)研，掌握醫(yī)院現(xiàn)行科研管理工作現(xiàn)狀，形成調(diào)研報(bào)告。

二是結(jié)合調(diào)研情況、政策規(guī)定、醫(yī)院工作實(shí)際，修訂和完善《科研獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定》等制度文件，加強(qiáng)科研項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)管，在經(jīng)費(fèi)安排和政策支持性獎(jiǎng)勵(lì)等方面給予保障，落實(shí)獎(jiǎng)懲措施，保證科教工作順利推進(jìn)。

2.執(zhí)行國(guó)家法規(guī)打折扣

整改情況：已整改。

強(qiáng)化政策法規(guī)意識(shí)，已于2018年4月補(bǔ)繳稅款及滯納金。及時(shí)繳納醫(yī)院承擔(dān)的印花稅、車(chē)船使用稅等各項(xiàng)稅收，嚴(yán)格按規(guī)定計(jì)算扣繳個(gè)人所得稅。

3.超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)外出培訓(xùn)公雜費(fèi)

整改情況：已整改。

2018年2月已開(kāi)展外出培訓(xùn)公雜費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清理，之后已嚴(yán)格按照相關(guān)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定執(zhí)行公雜費(fèi)減半報(bào)銷(xiāo)。

4.接待管理不規(guī)范

整改情況：已整改。

開(kāi)展公務(wù)接待“四單”清查，規(guī)范公務(wù)接待管理，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待審批和報(bào)銷(xiāo)管理各環(huán)節(jié)的復(fù)核把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和完善財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證。規(guī)范財(cái)務(wù)管理，修訂完善《經(jīng)費(fèi)支出審批程序和報(bào)銷(xiāo)審核流程》并嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)不規(guī)范票據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)抓而不實(shí)。

1.拒收紅包方式存有廉潔隱患

整改情況：已整改。

一是2019年10月，在全院發(fā)出《關(guān)于拒收病人紅包的通知》，嚴(yán)格規(guī)范紅包退還方式。修訂完善《糾正行業(yè)不正之風(fēng)獎(jiǎng)懲規(guī)定》，明確“紅包”“回扣”拒收方式及懲治措施，形成懲貪治腐高壓態(tài)勢(shì)。

二是結(jié)合創(chuàng)文和改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃，通過(guò)打造標(biāo)桿示范窗口，加強(qiáng)窗口工作人員優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)、服務(wù)禮儀和規(guī)范等教育培訓(xùn)，服務(wù)質(zhì)量和水平大幅度提升，取得明顯成效，受到群眾稱(chēng)贊。

2.服務(wù)質(zhì)效欠佳

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

一是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療首診負(fù)責(zé)制和查對(duì)制度，每年開(kāi)展醫(yī)療核心制度培訓(xùn)教育，規(guī)范藥品發(fā)放流程，強(qiáng)化發(fā)藥審核復(fù)核工作，加強(qiáng)日常督導(dǎo)檢查，防范差錯(cuò)問(wèn)題發(fā)生。

二是強(qiáng)化職工工作紀(jì)律督查和門(mén)診出診醫(yī)生管理，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工作紀(jì)律督查的通知》《關(guān)于“三甲”沖刺階段重申工作紀(jì)律的通知》《進(jìn)一步規(guī)范門(mén)診工作紀(jì)律的通知》，常態(tài)化開(kāi)展工作紀(jì)律督查，強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)良好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，樹(shù)立風(fēng)清氣正醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。

三是持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化專(zhuān)科門(mén)診的服務(wù)性，結(jié)合病人需求，增開(kāi)下午、周末專(zhuān)科門(mén)診。目前，已有肝膽外科、泌尿外科等2個(gè)學(xué)科增開(kāi)下午專(zhuān)家門(mén)診，2019年12月起心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病內(nèi)科、骨科、腫瘤科等5個(gè)學(xué)科將增設(shè)周末門(mén)診；優(yōu)化醫(yī)技科室服務(wù)流程，落實(shí)住院病人統(tǒng)一預(yù)約檢查檢驗(yàn)；改善門(mén)診就診環(huán)境，更新導(dǎo)醫(yī)服裝，提高辨識(shí)度。通過(guò)系列舉措的落地，預(yù)約診療率大幅提升，專(zhuān)家坐診紀(jì)律逐漸規(guī)范，窗口服務(wù)質(zhì)量明顯提升，門(mén)診投訴率大幅下降。

（三）改善醫(yī)療服務(wù)存在差距，有的科室“藥占比”偏高，維護(hù)患者權(quán)益不夠，醫(yī)療投訴糾紛較多

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立群眾觀念，重塑醫(yī)院質(zhì)量安全文化。開(kāi)展醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、質(zhì)量安全、三基三嚴(yán)等教育培訓(xùn)，開(kāi)展教育培訓(xùn)效果測(cè)評(píng)，提高醫(yī)院的診療技術(shù)水平和服務(wù)能力。

二是修訂完善《物價(jià)管理制度》，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療費(fèi)用復(fù)核制度，做到準(zhǔn)確記費(fèi)；完善醫(yī)院信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，為醫(yī)療費(fèi)用的準(zhǔn)確記費(fèi)提供保障；定期組織醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)的日常督查，對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真落實(shí)整改措施，形成醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)工作規(guī)范化和制度化的長(zhǎng)效機(jī)制。

三是修訂完善《處方點(diǎn)評(píng)制度及實(shí)施細(xì)則》堅(jiān)持每月處方點(diǎn)評(píng)制度，定期開(kāi)展“五合理”專(zhuān)項(xiàng)檢查，針對(duì)存在的問(wèn)題開(kāi)展通報(bào)、約談及懲處，將考核結(jié)果納入科室目標(biāo)績(jī)效。

四是修訂用藥管理相關(guān)制度，開(kāi)展“藥占比”、“ 耗材占比”質(zhì)量追蹤，分析原因，制定措施，落實(shí)整改。

（四）院務(wù)和科務(wù)公開(kāi)不到位，科室之間協(xié)作配合不暢

1.公開(kāi)工作不到位

整改情況：已整改。

強(qiáng)化醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子院務(wù)、科務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)工作，制定《院務(wù)公開(kāi)考核辦法》、《科務(wù)公開(kāi)考核辦法》，嚴(yán)格落實(shí)公開(kāi)工作。組建院務(wù)、科務(wù)公開(kāi)考核督查組，每年開(kāi)展院務(wù)、科務(wù)公開(kāi)監(jiān)督檢查考核,將院務(wù)、科務(wù)公開(kāi)工作納入科室年度目標(biāo)考核，將考核結(jié)果在全院進(jìn)行通報(bào)，嚴(yán)格責(zé)任制落實(shí)和責(zé)任追究。

2.協(xié)作配合不暢

整改情況：已整改。

一是開(kāi)展職能部門(mén)巡查，對(duì)指定的臨床醫(yī)技科室開(kāi)展每周巡查服務(wù)，深入一線了解問(wèn)題、需求，現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決反映的問(wèn)題。

二是醫(yī)院對(duì)增設(shè)“透視手術(shù)間”開(kāi)展兩輪論證，在現(xiàn)有硬件環(huán)境下，為保障手術(shù)順利開(kāi)展，手術(shù)室優(yōu)化手術(shù)流程，根據(jù)病人情況錯(cuò)峰安排手術(shù)。醫(yī)院將根據(jù)手術(shù)病人情況，適時(shí)啟動(dòng)調(diào)整工作。

三是開(kāi)展行政職能部門(mén)集體提醒談話，對(duì)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了個(gè)別約談。

四是2019年11月，開(kāi)展干部談心談和廉政提醒談話工作，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念。

五、黨的紀(jì)律建設(shè)方面

（一）基礎(chǔ)管理薄弱，存在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

1.基礎(chǔ)管理薄弱

整改情況：已整改。

一是按規(guī)定將報(bào)廢資產(chǎn)上報(bào)市財(cái)政局和市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局并獲得批復(fù)文件，完成報(bào)廢資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)鑒定和評(píng)估工作，確定具體處置方案，并完成參與回收?qǐng)?bào)廢資產(chǎn)服務(wù)商的報(bào)名工作。目前正在對(duì)其中部分設(shè)備按院內(nèi)報(bào)廢程序進(jìn)行院內(nèi)審批會(huì)簽。

二是組織開(kāi)展資產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清查、清理工作，對(duì)配贈(zèng)資產(chǎn)狀況摸清家底，投入使用醫(yī)院信息系統(tǒng)設(shè)備管理板塊，納入醫(yī)院臺(tái)賬管理系統(tǒng)。

三是修訂完善《藥品采購(gòu)管理制度及流程》等6項(xiàng)制度，已按制度進(jìn)一步規(guī)范藥品購(gòu)進(jìn)、入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢等相關(guān)手續(xù)。

四是對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)采取集中存放，已規(guī)劃出三個(gè)集中存放點(diǎn)存放待報(bào)廢設(shè)備，落實(shí)專(zhuān)人管理，實(shí)行統(tǒng)一管理，避免造成資產(chǎn)損失。

五是嚴(yán)格財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬規(guī)范流程。已于2017年12月已按照上級(jí)文件規(guī)定對(duì)“出售職工宿舍”賬務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬處理。

2.醫(yī)保、出院病人欠款較多

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

一是主動(dòng)與市區(qū)醫(yī)保主管部門(mén)的聯(lián)系，對(duì)接醫(yī)保欠款對(duì)賬工作，爭(zhēng)取支持，增加醫(yī)院的可利用資金。

二是對(duì)開(kāi)展應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬款定期清理，建立病人欠費(fèi)催收常態(tài)化機(jī)制，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款的對(duì)帳和清理工作。已明確專(zhuān)人管理病人欠費(fèi)，已對(duì)一名欠費(fèi)金額較大的病人通過(guò)司法程序追收回欠款。

三是病人欠費(fèi)管理關(guān)口前移，建立病人欠費(fèi)分級(jí)授權(quán)審批制度，實(shí)行信息系統(tǒng)管理，減少病人大額欠費(fèi)發(fā)生。

3.信息安全存在隱患

整改情況：第一、二項(xiàng)已整改，第三項(xiàng)正在整改中。

一是開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全全員培訓(xùn)，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全防控意識(shí)。

二是采用APT設(shè)備對(duì)全網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)控、對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采用防火墻策略進(jìn)行控制。新增《關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)使用的制度》，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)的計(jì)算機(jī)終端的審批和管理，修訂完善醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)制度12個(gè)，從制度層面保證醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)健康規(guī)范使用和醫(yī)院信息安全管理。2019年9月醫(yī)院信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目通過(guò)了市衛(wèi)健委信息中心專(zhuān)家評(píng)審，自2019年9月底開(kāi)始，對(duì)條件成熟的科室實(shí)施物理隔離。

三是建設(shè)等保2.0要求的新機(jī)房，于2019年10月由衛(wèi)健委信息中心組織專(zhuān)家對(duì)我院機(jī)房工程進(jìn)行了驗(yàn)收。2019年8月信息安全服務(wù)通過(guò)衛(wèi)健委信息中心專(zhuān)家評(píng)審，現(xiàn)已完成采購(gòu)程序。

（二）對(duì)中層干部、招聘職工監(jiān)管不嚴(yán)

1.對(duì)中層干部嚴(yán)格管理不夠

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

一是加強(qiáng)對(duì)中層干部責(zé)任意識(shí)、工作效能的管控，有效利用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，提高執(zhí)行力和管理水平。

二是強(qiáng)化中層管理干部執(zhí)行力，制定《中層管理干部問(wèn)責(zé)辦法（試行）》，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，促進(jìn)中層干部盡職履責(zé)，對(duì)中層管理干部不履行或不正確履行規(guī)定職責(zé)等情況,依照本辦法予以問(wèn)責(zé)。

三是完成2019年中層干部選拔任用，嚴(yán)格干部任期履職評(píng)價(jià)考察，切實(shí)做好干部選優(yōu)選能工作。

（2）對(duì)招聘職工要求有所降低

整改情況：已整改。

一是加強(qiáng)對(duì)招聘職工的管理，修訂醫(yī)院《職工獎(jiǎng)懲辦法》，對(duì)違反紀(jì)律規(guī)矩問(wèn)題的干部職工，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和醫(yī)院制度規(guī)定處理。

二是不定期開(kāi)展先進(jìn)典型學(xué)習(xí)活動(dòng)和反面典型案例通報(bào)及剖析等警示教育，加強(qiáng)職工履責(zé)意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)。

三是針對(duì)涉及紀(jì)律問(wèn)題的一名職工，2017年11月給予當(dāng)事人作出深刻檢討、約談、扣發(fā)績(jī)效、暫停處方權(quán)、待崗培訓(xùn)、取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格、全院范圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)等問(wèn)責(zé)處理，并組織全院各科室開(kāi)展教育討論、剖析教育。2019年11月，對(duì)該職工2017年10月后工作情況在所在科室進(jìn)行了談話了解，對(duì)作風(fēng)行風(fēng)及醫(yī)療業(yè)務(wù)工作進(jìn)行追蹤評(píng)價(jià)，除醫(yī)療質(zhì)量工作有欠缺外，其余表現(xiàn)良好。針對(duì)醫(yī)療質(zhì)量工作缺陷，已按醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量考核給予處理。

（三）環(huán)保和對(duì)口幫扶工作紀(jì)律性不強(qiáng)

1.落實(shí)環(huán)保要求有差距

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

一是對(duì)涉及的人員及科室管理干部等6人按“四種形態(tài)”及醫(yī)院《問(wèn)責(zé)實(shí)施細(xì)則》要求，進(jìn)行約談、限期整改、責(zé)令書(shū)面檢查問(wèn)責(zé)追責(zé)處理。

二是制定《感染預(yù)防與控制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防措施執(zhí)行管理制度》《醫(yī)院空氣凈化管理制度》，規(guī)范登記治療室空氣消毒登記，開(kāi)展院科兩級(jí)定期督查。

三是持續(xù)深化節(jié)能改造，對(duì)院內(nèi)老舊、高耗能設(shè)施設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃改造、更新?lián)Q代。制定節(jié)能降耗制度，修訂完善節(jié)能工作措施，開(kāi)展節(jié)能宣傳，不定期開(kāi)展監(jiān)管檢查，繼續(xù)實(shí)施節(jié)能改造。

四是修改完善醫(yī)療廢物管理制度，開(kāi)展醫(yī)療廢物管理培訓(xùn)及醫(yī)療廢物管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，強(qiáng)化醫(yī)療廢物管理。

五是按醫(yī)院感染管理規(guī)范改進(jìn)感染性疾病科工作流程；現(xiàn)已完成感染性疾病科布局調(diào)整方案和投資預(yù)算等前期工作，下一步將根據(jù)醫(yī)院公共衛(wèi)生管理功能定位情況，適時(shí)啟動(dòng)調(diào)整工作。

六是加大問(wèn)責(zé)懲處力度，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)查處。

2.對(duì)口幫扶人員擅離職守

整改情況：已整改

扎實(shí)做好經(jīng)常性教育提醒工作，樹(shù)立“大仁不仁”的管理理念，嚴(yán)格依法治院，以制度管理。加強(qiáng)對(duì)口支援管理，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)口支援工作，嚴(yán)格對(duì)口支援紀(jì)律要求，嚴(yán)格對(duì)口支援工作人員考勤，嚴(yán)格督查考核。給予3名對(duì)口支援中出現(xiàn)紀(jì)律問(wèn)題的職工深刻檢討、取消年度評(píng)優(yōu)資格、扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效、全院通報(bào)批評(píng)處理。

六、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面

（一）“主體責(zé)任”落實(shí)不到位

整改情況：第一項(xiàng)正在推進(jìn)中；第二、三項(xiàng)已整改；第四項(xiàng)正在整改中。

一是鑒于目前衛(wèi)健系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的統(tǒng)一任命和安排，醫(yī)院黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記“一肩挑”的問(wèn)題，主動(dòng)與上級(jí)組織部門(mén)聯(lián)系報(bào)告，爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)對(duì)黨委紀(jì)委書(shū)記分設(shè)的支持。

二是著力加強(qiáng)對(duì)監(jiān)督部門(mén)人員配備，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科各增加專(zhuān)職工作人員1名，保障監(jiān)督工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)。有效充實(shí)專(zhuān)業(yè)人才，增加各職能部門(mén)專(zhuān)職工作人員，分配到后勤保障部、信息科、行政辦公室、醫(yī)務(wù)科、宣傳科、黨委辦等部門(mén)。

三是完善懲防體系建設(shè)，每季度召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議，專(zhuān)題研究廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。加強(qiáng)對(duì)重要部門(mén)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和敏感崗位以及各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督，保障從嚴(yán)治黨壓力層層傳導(dǎo)，有效監(jiān)督的落地落實(shí)。

四是開(kāi)展2020-2022年廉政風(fēng)險(xiǎn)防范排查和權(quán)力防控目錄編制，針對(duì)性地提出具體防控措施，切實(shí)做好及時(shí)整改。

（二）監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位

1.監(jiān)督力度不夠

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

一是按照監(jiān)督全覆蓋的要求，著力開(kāi)展監(jiān)督的再監(jiān)督工作，增強(qiáng)監(jiān)督部門(mén)工作的主動(dòng)性，加大執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)的力度，綜合發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)的內(nèi)部監(jiān)督作用。

二是將內(nèi)控體系建設(shè)納入年度重點(diǎn)工作任務(wù)，委托第三方專(zhuān)業(yè)公司開(kāi)展內(nèi)控管理咨詢。制定《醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案》，著手推進(jìn)各項(xiàng)工作。

三是在開(kāi)展日常內(nèi)審監(jiān)督的基礎(chǔ)上，已將政府采購(gòu)項(xiàng)目、固定資產(chǎn)管理和基建項(xiàng)目列入2020年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與監(jiān)督工作。制定《醫(yī)院專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》，規(guī)范項(xiàng)目資金管理；修訂完善《醫(yī)院現(xiàn)金管理制度》，按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《自貢市市級(jí)預(yù)算單位現(xiàn)金支出管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)使用現(xiàn)金支出的范圍進(jìn)行明確的界定。

四是每半年開(kāi)展對(duì)藥品和耗材采購(gòu)、資金和物資使用管理等重要、敏感風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位的系統(tǒng)分析，開(kāi)展事前論證介入、事中采購(gòu)監(jiān)督、事后過(guò)程分析，加強(qiáng)論證、采購(gòu)、驗(yàn)收等程序規(guī)范性管控，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索，做到有效廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。

2.信訪調(diào)查不深入

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

一是嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)檢監(jiān)察干部紀(jì)律要求和行為規(guī)范，采用內(nèi)培與外培相結(jié)合的方式加強(qiáng)對(duì)監(jiān)督干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，2019年組織紀(jì)檢監(jiān)察干部參加外出集中培訓(xùn)10次，不斷提升監(jiān)督執(zhí)紀(jì)能力和辦案能力。

二是對(duì)上級(jí)交辦信訪件、醫(yī)院接到的信訪投訴，根據(jù)提供的問(wèn)題線索認(rèn)真查辦。對(duì)2015年及以后醫(yī)院接到的及上級(jí)轉(zhuǎn)辦的信訪件進(jìn)行復(fù)核，做好問(wèn)題線索上報(bào)工作，爭(zhēng)取上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)工作指導(dǎo)和支持。

3.問(wèn)責(zé)手段較為單一

整改情況：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。

聚焦主責(zé)主業(yè)，嚴(yán)肅監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。處理各類(lèi)投訴信訪做到有依據(jù)，嚴(yán)格監(jiān)督考核，推動(dòng)問(wèn)責(zé)工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，遇到重大信訪及時(shí)征求上級(jí)紀(jì)檢部門(mén)的意見(jiàn)。充分運(yùn)用“四種形態(tài)”， 嚴(yán)格責(zé)任追究，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”，除堅(jiān)決追究當(dāng)事人的違紀(jì)違規(guī)責(zé)任外，還要嚴(yán)肅追究管理干部責(zé)任，確保精準(zhǔn)定性量紀(jì)。

（三）醫(yī)院收支矛盾突出，負(fù)債率較高

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

加強(qiáng)全面預(yù)算管理，堅(jiān)持以收定支的原則，增強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算的科學(xué)性和可行性。加強(qiáng)工程項(xiàng)目和設(shè)備投入論證，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。開(kāi)源節(jié)流調(diào)結(jié)構(gòu)，努力改善財(cái)務(wù)狀況，降低資產(chǎn)負(fù)債率。

（四）人員經(jīng)費(fèi)占總支出比重、績(jī)效發(fā)放總量突破上級(jí)規(guī)定

整改情況：已整改。

強(qiáng)化政策法規(guī)意識(shí)和預(yù)算管理，制定合理的薪酬分配方案，將人員經(jīng)費(fèi)占比和績(jī)效發(fā)放總量控制在政策規(guī)定范圍內(nèi)。2018年7月對(duì)2016年醫(yī)院績(jī)效工資總計(jì)多發(fā)放的13136元，醫(yī)院按照原市衛(wèi)計(jì)委要求進(jìn)行了清退，并將整改情況向原市衛(wèi)計(jì)委作了書(shū)面報(bào)告。

（五）藥品采購(gòu)存在監(jiān)管漏洞

整改情況：已整改。

2019年10月，修訂完善《藥品驗(yàn)收、入庫(kù)制度》，完善醫(yī)院內(nèi)部控制和監(jiān)督管理體系，認(rèn)真梳理藥品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)，完善相應(yīng)審簽手續(xù)。

（六）違反政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，部分工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后

整改情況：已整改，持續(xù)推進(jìn)。

按照相關(guān)法律法規(guī)組織實(shí)施政府采購(gòu)項(xiàng)目，規(guī)范決策程序和管理行為。健全和完善醫(yī)院工程建設(shè)和采購(gòu)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管控和工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)管控的有關(guān)管理制度，對(duì)工程建設(shè)中的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，識(shí)別重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制訂相關(guān)的管控措施。

二是提高思想認(rèn)識(shí)，完善醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，進(jìn)一步明確落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)管理的主體責(zé)任，同時(shí)完善項(xiàng)目建設(shè)的工作流程，從制度建設(shè)層面保障工作的規(guī)范、高效。

（七）工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支不規(guī)范

1.超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立工會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)項(xiàng)

整改情況：已整改。

院工會(huì)開(kāi)展的活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)，嚴(yán)格按照《四川省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施辦法》關(guān)于活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，最高獎(jiǎng)項(xiàng)不得超過(guò)300元。對(duì)《辦法》出臺(tái)后超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到個(gè)人的活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)4人次，共計(jì)400元已經(jīng)進(jìn)行了清退。

2.違規(guī)發(fā)放會(huì)議補(bǔ)助

整改情況：已整改。

已清退2018年3月領(lǐng)取的職代會(huì)會(huì)議補(bǔ)助8人次，共計(jì)800元。

（八）財(cái)務(wù)處理不規(guī)范

整改情況：已整改。

一是強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理和資產(chǎn)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作制度和財(cái)務(wù)管理程序，嚴(yán)格考核和監(jiān)督管理，從會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理等基礎(chǔ)工作著手，不斷提升醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作水平。

二是從2019年起專(zhuān)項(xiàng)資金支出時(shí)必須提供原始憑證支撐材料，作為專(zhuān)款專(zhuān)用的原始憑據(jù)。

歡迎廣大干部群眾對(duì)我院巡察階段性整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映，聯(lián)系方式：電話（0813）3303897、（0813）3309714；郵政通訊地址：自貢市貢井區(qū)筱溪街勝利巷156號(hào)自貢市第三人民醫(yī)院黨委辦公室（郵政編碼643020）。